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内部审核检查表之厂务部

"q/e 6.1 应对风险和机遇的措施

" q/e:应考虑目前公司处理的内外部环境以及各相关方的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以及相应的措施，评价这些措施的有效性。

"e:6.1.2环境因素

o:4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定" 1.查看部门环境因素/危险源清单，是否按要求充分识别？是否考虑变更的情况？

2.是否识别出部门相关的重要环境因素/不可接受危险源？现场抽查验证是否将所识别出的重要环境因素/不可接受风险源传达到相关工作岗位和人员？

"q:6.2 质量目标及其实现的策划

e:6.2 环境目标及其实现的策划

o:4.3.3目标和方案" "q/e/o 1.部门所建立的质量目标是否按要求定时统计？

2.当目标未达成时，是否做出改进？"

"q/e:7.3 意识

o:4.4.2 能力、意识和培训

" "q/e/o 1.部门工作人员是否知晓公司管理方针及相关的质量目标？

2.员工是否知晓其工作岗位存在的环境因素和危险源？并知道相关控制措施？

3.现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为是否一致

4.安全三级教育（特别是车间和班组教育）是否按要求完成并保持相关记录？

"e:8.1 运行策划和控制

o:4.4.6运行控制" "e/o:1.是否对识别出的部门的重要环境因素/不可接受风险是行控制并形成记录？

2.是否控制过程的运行准则并实施控制？并保持相关记录（巡查表等）

3.公司废水处理是否按要求运行并保持相关加药记录？

4.危化品存放区是否严格实行双人双锁管理？气瓶是否有防倾倒装置？

5.侦漏装置是否在有效期内？

6.化学品是存放区是否有围堰等防泄露装置？消防设施是否齐备？msds是否收集完整？

7.相关防护用品是否易于取用？

8.是否编制特种设备台账？特种设备是否定期检定并保持相关记录？

9.安全阀/压力表是否定期检定并保持相关检定报告？

10.是否有按要求定期申请做防雷检测？

"

o：4.5.4 记录控制 "1.部门记录是否按要求填写？写字迹是否清晰？？

2.记录是否按要求妥善保存、标识明确并可追溯？（抽查3~5份记录，）"

"管理评审输入

" "4.管理评审输入是否充分（包括以下几个方面）：

（1）以下几个方面的变化：内外部环境、风险和机遇、相关方的需求和期望、重要环境因素及不可接受风险

（2）所制订运行目标的实现程度；

（3）不符合和纠正措施；

（4）监视和测量的结果；

（5）外部供方的绩效；

（6）内部审核的结果；

（7）法律法规的变更及合规性评价

（8）相关方的反馈（包括顾客投诉）

（9）改进的机会和建议"

2015版iso9001质量管理体系认证及其咨询辅导的一般流程为：

<1>软硬件诊断及信息收集

<2>质量管理体系要求及其相关培训

<3>体系策划及文件编写

<4>体系试运行与文件培训

<5>体系运行与监控

<6>审核准备及不符合项整改  

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内审检查之业务部

q:8.2.2 产品和服务要求的确定 1.公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾客目标市场是否明确、适宜？

2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）公司是否已确定并充分理解？

3.与公司产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？

4.是否有一些顾客没有要求但公司声称能做到的要求？

q:8.2.3产品和服务要求的评审 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？

2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？

3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？

4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？

q:8.2.4 产品和服务要求的更改 q：如顾客要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。

q:8.5.3 顾客或外部供方的财产 1.对存在或接收到的顾客/供方财产是否识别并验证？是否妥善保管？（登册？）

2.当顾客/供方财产丢失、损坏或发现不适用时，是否及时向所有方报告，并保留相关信息。

q:8.5.5 交付后的活动 产品交付后，是否能及时获得顾客反馈，并对顾客反馈及时做出应对？

q:8.5.6 更改控制 1.当产品进行变更时，是否对变更做出评审，且评审通过后才能正式变更？当有验证要求时，是当验证通过后才进行变更？

2.变更是否通知到所有相关人员？

3.必要时是否对变更前后的产品进行处理？