福州ISO9001认证质量管理体系认证咨询之领退作业

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　　1 目的

　　1.1 确保原物料之领用、退回帐载记录完整及帐物的一致。

　　2 范围

　　2.1 适用於原物料之领料及退料之处理作业。

　　2.2 本作业包括iso9001：2008之7.5.5条款。

　　3 定义

　　3.1 发料：物料由物料管理单位或仓储单位根据〝生产计划〞，将仓库储存之物料，直接向生产制造单位之生产现场发放。

　　3.2 领料：物料由生产单位在生产前，依「领料单」至仓库核对後领出物料。

　　3.3 退料：生产单位将现场多余的物料或不良物料退回仓储单位之。

　　4 权责

　　4.1 生产单位：负责原物料的领用，以及用後剩余原物料、不良物料的退库。

　　4.2 资材单位：负责对生产单位所需原物料的发放与接收。

　　4.3 品管单位：负责对生产後剩余原物料入库前的检验。

　　5 作业内容

　　5.1 领料作业

　　5.1.1 厂内生产领料

　　5.1.1.1 生管人员依『生产循环－生产排程及派工作业』制定「每周生产排程表」（8.1）并於epr系统开立「生产制令单」（8.2），生产单位再依据「生产制令单」所安排生产日期及数量由系统依「bom表」（8.3）展开後生程「领料单」（8.4），经权责主管核准後，通知仓库安排备料作业。

　　5.1.1.2 仓管单位依「领料单」登载之品名、规格及数量，按先进先出法为原则进行配料，备料完毕後统一放置在发料区，通知产线物料管理员领料。如发现物料有短缺或待料情形，应发出「物料欠料表」（8.5）通知生管，由生管与采购协调物料紧急进厂或变更〝生产计划〞等。

　　5.1.1.3 产线物料管理员会同仓管人员至发料区依「领料单」上之内容确实点料，会点材料若有不符，当场确认补足数量或更正规格品名。若产线物料管理员确认原材料一致後，於「领料单」签名以示负责。

　　5.1.1.4 「领料单」审核扣帐後如有欠料，应建立正常工单补料之「领料单」，交由仓管员於来料後，按前述程序办理。

　　5.1.2 料件委外加工生产领料

　　5.1.2.1 委外生管依『生产循环－生产排程及派工作业』开立「生产制令单」後，通知采购单位依『采购及付款循环－请、采购作业』办理委外事宜。

　　5.1.2.2 经确认委外厂商後，由委外生管再於系统开立「委外加工领料单」(8.6) 经签核後，通知仓库单位进行备料。

　　5.1.2.3 仓管人员备妥材料并与「委外加工领料单」核对无误签名後，送请主管核章并通知生管，由生管通知外协厂领取。

　　5.1.2.4 领用人於提领时应核对物料品名、料号、数量、环保要求及规格与「委外加工领料单」相符後於「委外加工领料单」上签收，并做好签回联记录。

　　5.1.3 「领料单」、「委外加工领料单」归档单位：

　　5.1.3.1 **联由领用人携回交领用单位存查。

　　5.1.3.2 *二联存於仓库并据以登录「物料卡」（8.7）。

　　5.1.3.3 *三联交财务单位作为成本收集之用。

　　5.1.3.4 *四联分送生管以便掌握料况。

　　5.1.3.5 *五联由发料人员及时完成系统扣帐。

　　5.1.4 如遇急料领用，仓管人员得催促品管单位iqc人员**检验，严禁生产单位自行向iqc人员领料，iqc人员亦不得擅自发料。

　　5.1.5 为免其他需求之领料影响原〝生产计划〞之用料，无论是工程试产、生产**耗或其他无制令单之领用，所开立「领料单」除需求单位部门主管审核同意外，须呈厂区zuigao主管同意後，仓管人员才可发料。

　　5.1.6 因部份料品不良而重新领料时，应先依5.2办理退料後，由产线物料员或领班统计需求量後erp系统开立「领料单」，会签生管并经权责主管核准後，始可进行领料。

　　5.1.7 工程、品管单位做不良品分析或测试类的产线借料

　　5.1.7.1 由借用单位开立「产品借用单」（8.8），需注明清楚机种、料号、品名/规格、借用数量、预计归还时间、借用原因等经生管签名後交生产单位领班。

　　5.1.7.2 由生产单位领班发给并记录实借数量。

　　5.1.7.3 分析完後或测试完後由借用单位归还回生产单位，生产单位领班於「产品借用单」上记录实际归还时间与归还的数量，若因正常需求无法归还则等来料後至仓库领出归还生产。

　　5.1.8 若仓库缺料而急需使用，必须从产线借料时，领料人应开立「产品借用单」向生产单位借用，具体操作按5.1.7进行。

　　5.2 退料作业

　　5.2.1 生产单位之退料原因包括：

　　5.2.1.1 生产排程变更。

　　5.2.1.2 规格不符之物料。

　　5.2.1.3 **发（领）之物料。

　　5.2.1.4 不良之物料。

　　5.2.1.5 线上呆料。

　　5.2.1.6 报废物料。

　　5.2.2 生产单位因上列因素所产生之退料，应**分类整理後通知品保单位ipqc针对材料及规格进行品质判定，依『物料标识与追溯性管理作业』进行标示，良品交仓库进行良品退库处理，不良料品则依『重工与报废品处理作业』办理。

　　5.2.3 退料经ipqc确认并会签pe後，生产单位按合格与不合格品整理清单，并输入erp系统并打印「退料单」（8.9），生产退料人员须初步判别厂商，经品管人员确认後填写於〝供应商〞栏位并於该单上注明良品、不良品与报废品等三类数量。

　　5.2.4 由退料单位将料品与「退料单」送交仓管人员进行数量确认，如有不一致时，退回生产单位重新按上述程序执行。

　　5.2.5 仓管核对料号与数量无误後，仓管於「退料单」签名并於erp系统进行过帐处理，「退料单」呈权责主管核阅後依序号归档保存，并将物料依『仓存管理作业』要求归位储存。

　　6 控制重点

　　6.1 领退料单据应预先编号或电脑系统自动序号，如单据有缺漏时，应及时追踪，以确保资料之完整性。

　　6.2 领退料单据应经权责主管核准。

　　6.3 已核准但拟修改之「领料单」应经权责主管复核同意。

　　6.4 退料应确由品管单位检验後，并依良品或不良品分别入库。

　　6.5 仓管人员应秉持见单作业的原则，确实清点数量，确保料帐一致。

　　6.6 原物料退货应确实更新库存资料及应付帐款。