厦门ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导之调拨作业

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　　1.目的

　　1.1明确掌握存货在各仓储区域间之调动情况。

　　2.范围

　　2.1适用於原物料或成品於各〝仓库〞之间的移转。

　　2.2本作业包括iso9001：2008之7.5.5条款。

　　3.定义

　　3.1调拨：材料或成品於各〝仓库〞之间的移转。

　　3.2vmi 供应商管理库存 (vendor managed inventory)：是一种库存管理方案，以掌控销售资料和库存量，作为市场需求预测和库存补货的解决方法，藉由销售资料得到消费需求资讯，供应商可以更有效的计划、更快速的反应市场变化和消费者的需求。

　　4.权责

　　4.1业务单位：负责根据客户需求及时向厂内申请调拨，及〝vmi仓〞(系统设为〝hub仓〞)库存管理工作。

　　4.2仓库单位：负责厂内仓库调拨物品的移转出货，库存管理工作，确保物品能达成料帐合一。

　　4.3物控单位：负责原物料及成品库存掌握，确定外调物料不致影响生产。

　　4.4品管单位：负责不良品的品质判定。

　　5.作业内容

　　5.1当有下列情事发生时，得经权责主管核准後进行调拨

　　5.1.1因应客户需要，设有〝暂存仓（vmi仓）〞，需由厂内先将成品调拨至〝vmi仓〞，以及时供应客户上线需求时。

　　5.1.2原物料或成品经分析确为呆滞存货，为方便管理调拨至呆料仓时。

　　5.1.3因工程设变而导致料号或版次变更而旧料无法再使用时。

　　5.1.4生产各阶段不良品，经品管、工程单位判定须报废时，可申请报废调拨至废品仓。

　　5.1.5呆滞物料发现仍有需求或报废品发现误判时，可申请调拨回良品仓。

　　5.1.6其他经核准需进行调拨时。

　　5.2当有调拨需要时，依据需求不同依下列方式处理

　　5.2.1一般调拨作业

　　5.2.1.1当有调拨需要时，由调出库别仓管员於erp系统输入料号、品名、规格、数量、调拨库别後，从系统中列印「调拨申请单」（8.1），由拨出单位人员备料出库交由拨入单位的人员，确认无误後签名。

　　5.2.1.2「调拨申请单」经权责主管核准後，方可於erp系统进行过帐处理。

　　5.2.2vmi仓调拨作业

　　5.2.2.1业务单位依客户需求发出〝出货排程〞或邮件通知厂内仓库，仓库於erp系统输入料号、品名、规格、数量、调拨库别後，从系统中列印「厂外调拨单」（8.5），经核准後依『成品入出库作业』办理将需求产品及时出货至业务*地点。

　　5.2.2.2〝vmi仓〞在收到其拨入产品後需确认其数量，无误後签单记帐。若有差异需及时与厂内仓库取得联系，经过双方查核完毕後注明原因并及时更正，避免影响客户端正常上线。

　　5.2.3客退品调拨作业

　　5.2.3.1於客户端上线之不良品，从客户生产线退至〝vmi仓〞，经驻厂品管品质确认，驻厂业务进行数量清点并填写「退货单(业务版)」（8.2）後，申请报关回厂。

　　5.2.3.2客退不良品回厂後应暂放於〝客退品区分区〞，仓管应即知会oqc人员当场对退回总量确认核对，如有不符，立即通知业务到场，并及时修正；如核对无误，则於「退货单(业务版)」上签名确认。

　　a**联：由仓库保存；

　　b*二联：交品管单位；

　　c*三联：交业务部门保留存底。

　　5.2.3.3oqc於确认总数後，进行不良原因分析及品质责任归属，并将分析资料(品名、 料号、数量、责任归属)於24小时内以邮件方式传达至相关单位。

　　5.2.3.4业务单位接获品管发出区分明细，进入erp系统开出「调拨申请单」，经部门主管签审，会签品管单位後交仓管办理入库作业。

　　5.2.4仓管接获「调拨申请单」时，需确认品名、料号、数量及仓别的正确性，确认无误签名，并进行过帐作业。

　　5.2.4.1**联：由需求保存；

　　5.2.4.2*二联：存於仓库并及时将调拨数据登录於「物料卡」（8.3）、「成品先进先出记录卡」（8.4）；

　　5.2.4.3*三联：交财务单位做为成本收集之用；

　　5.2.4.4*四联：分送生管以便掌握客退数量及时安排重工处理或成品出货状况；

　　5.2.4.5*五联：由仓管员进行过帐。

　　5.3如为集团子公司间有共用料件短缺，紧急支援，短期借用时，可依本作业以「调拨申请单」申请之，惟「调拨申请单」须会签生管物控人员，确认调拨物料不致影响自身〝生产计划〞并呈厂区zuigao主管同意後，方可进行调拨。

　　5.4如为保税物料，除按规定补缴税额或向海关办理备案并同意外 ，应遵守国家法律法规之规定，不可私自以调拨方式将保税物料任意调往他处。

　　6.控制重点

　　6.1各类仓库应有明显标示与区分。

　　6.2erp系统应限制开立与确认调拨单据权限人员，以确保系统库存与实物库存相符。

　　6.3调拨单据应经双方仓库管理人员签名确认，并经权责主管核准後，才可进行过帐处理。